un pedido 

al cual se le ah hecho varios anticipo


informe mio sobre el asunto 

puse a que me mostrara las ordenes de pedidos sin que se repitiera 
esto me trajo como resultado ordenes de pedidos diferentes pero se repetira los nombres de los proveedores por el hecho de que
un proveedor puede quizas a ver hecho varios pagos a diferentes ordenes... el punto esta en que como quieren es agruparlos
por proveedores y no por orden de pedidos entonces paso ah aplicarlos asi a ver que me da como resultados


OTRO ANALISIS

VEO que tengo una tabla de pedidos donde guardo  la orden del pedido la fecha del mismo tiene una fecha final y el id del cliente
el cual muestra que un cliente puede tener o hacer no se diferentes pedidos

VEO Luego tenemos una tabla de nombre pedidos_item esta guarda los siguientes campos: orden del pedido(por el que se vincula con la tabla mencionada antes
) tambien guarda descripcion que es donde se vincula con la tabla referencias. Guarda otro campo que se llama supplier que es 
donde guarda el id del cliente (y con esto se conecta con esta tabla cliente)... lo interesante de esta tabla es que 
guarda un campo con  nombre quantity que guarda unos valores tambien guarda precio_compra y precio_usd 

(no se si es de aqui donde guarda el valor o saldo del pedido que es el que debe pagar el cliente tal vez no se )

Y POR ULTIMO TENEMOS la tabla PAGOS que es donde guardo el valor del pago que se ah hecho  y el tipo de pago.. si es anticipo o balance...
tambien  guarda  la orden del pago (que creo seria enrealidad la orden  del pedido de la tabla pedido a la que se le esta haciendo el pago
) hice una prueba en las consultas y efectivamente es asi... aunque hay ordenes en la tabla de pagos que en la tabla de pedidos no estan...



entonces me pregunto si quieren que salga algo asi:

Proveedor Ricardo Lopez  valor pedido
	Orden 115mlp
		anticipo fecha
		balance  fecha
		estado de la cartera 'PAGADA o PENDIENTE'
	Orden m512mv
		anticipo fecha
		balance  fecha
		estado de la cartera 'PAGADA o PENDIENTE'


esto por el hecho de que un proveedor o cliente puede tener mas de un pedido 



Esto es lo que pude entender mas o menos y espero no equivocarme... Por favor ustedes examinen el analisis y me dicen si es asi
para comenzar a programar... (esto lo digo por que tengo mis dudas en cuanto a la tabla pedidos_item y me pregunto si debo hacer 
una sumatoria de todos los valores del mismo pedido y del mismo item para mostrar  el 'SALDO DEL PEDIDO')


------------------------------------ RESPALDO FASE II------------------------------------------

En esta fase creo voy a implementar el analisis de la fase 1, sin embargo quiero ver por que no  muestra correctamente 
la tabla, haciendo alucion al despliegue.....  

	RESULTADOS: 'No pude determinar el por que la tabla no me aparece correctamente, en lo personal creo que es por las consultas
			sin embargo, se muy a mi pesar que en linea es posible que funcione bien :S en fin... Voy a ver
		          si puedo implementar correctamente la fase I';

	SIGO CON ANALISIS: 'Es importante notar el hecho de que los proveedores no son todos los datos que estan en la tabla clientes
				no, mas bien son todos los datos que tienen el numero 2 en tipo_tercero.. este es un campo
				en la bd-- tabla cliente';
			   'Importante, la tabla importados_item tambien tiene que ver en la muestra de operaciones ya que tambien 
			     guarda valores numericos o quantity';

			   'Segun las operaciones del codigo el saldo restante se llama "SALDO DEL PEDIDO" yo no se que sea balance ni anticipo
			    lo unico que sigo es la operacion del codigo establecido para entender su funcionamiento, y hay me sale que 
			      para mostrar el saldo del pedido  debo aplicar esta formula "valor del pedido -(anticipo + balance) " lo que
				quiere decir ue primero sumo anticipo con balance y luego el resultado es restado al valor del pedido lo cual me
				  trae como resutado el valor restante que faltaria pagar..'

			    'Interesante, las tabla pedidos_item de donde extraemos toda la informacion (datos)  vinculadas a su vez con las demas tablas
				no tiene ni un registro con un solo proveedor... todos son clientes por lo que veo que el sistema no registra proveedores para estos
				  registros lo cual se nos hace imposible que mostremos agrupacion de proveedores.... Se podria mostrar agrupacion pero por clientes...
			           de todas formas voy a investigar a ver si en la tabla pedidos o pagos guarda en algun momento un proveedor, aunque creo esto es 
				     innecesario por el hecho de que nos interesa es la tabla pedidos_item por carasteristicas ya mencionadas antes.';

			    'En la tabla pedidos si guarda los id de los proveedores.. contradiciendo lo anterior creo podemos mostrar, teoricamente los pedidos con sus respctivos 
				valores y este si se agruparia por proveedor, quedaria algo asi:
		
							Proveedor Ricardo Lopez  Orden 115mlp valor pedido 25,000
								  Cliente Luis Ortiz  
								     anticipo fecha
		                                                     balance  fecha
								  Cliente Pedro Figueroa 
								     anticipo fecha
		                                                     balance  fecha
							SALDO DEL PEDIDO :15,00  Estado de la cartera 'PAGADA o PENDIENTE'
							(esto seria el restante que faltaria pagar)';


	Diseņo:'Ya habiendo hecho un diseņo voy a pasar ahora a escribir teoricamente las conexion y el funcionamiento con cliclos while y cndicionales
		  para la muestra de datos de la forma deseada';

Clientes'Proveedores' (id, nombre) --> Pedidos(orden, id_pedido) ---> Pedidos_Item(donde la voy a vincular con el id de pedidos,supplier) a su vez esta tiene que traerme
un inner join o cuantos sean necesarios para mostras los datos restantes por ejemplo descripcion para mostrar la referencia que la verdad no se para que muestra o que muestra en referencia
y demo hacer otro inner join con clientes para traerme sus nombres.

aqui se hace un trabajo en Item_Importados
---> Pagos(que se vincula con nombre obtenido desde el inner join entre pedidos_item y clientes, ANTICIPOS, BALANCES)

Creo esto seria todo con un solo cliente que haiga pagado en la orden del pedido correspondiente... Ahora paso a nombrar 
que estara dentro de un siclo while

deberian de haber mas de un siclo while, por ejemplo Clientes'Proveedores' (id, nombre) abre el primero siclo..
debo probar a ver si con solo este siclo funciona  


Primero inconveniente un proveedor puede tener varios pedidos

-------------------------------------------------- COMIENZO CON LA ETAPA 3 DEL MODULO CARTEA-----------------------------
Comienzo con el diseņo duplicado para saber donde colocar el siclo while de pedidos.... Aunque tengo otra idea en mente




